ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Підготував: | Ром Наталія Петрівна |
|---|---|
| Галузь: | Фінанси |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
| Дата: | 28.10.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 876
Про внесення змін до міського бюджету Волочиської міської територіальної громади на 2025 рік (2250300000) (код бюджету)
На сесію 07 листопада 2025 року
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Зміни до міського бюджету на 2025 рік за програмним призначенням в розрізі кодів економічної класифікації та напрямки їх спрямування.
Сума перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 7 552 264 грн., пропонується до уточнення - 3 939 250 грн.
| КПКВ 0813242 „ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”- 1 200 000 грн. |
КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ” |
1 200 000 грн. | Матеріальна допомога військовослужбовцям та незахищеним верствам населення згідно рішень виконкому |
| КПКВ 0813033 „ Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян”-400 000 грн | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” |
400 000 грн. | Відшкодування пільгового проїзду автомобільним транспортом військовослужбовців та учасників війни |
| КПКВ 0813160 „ Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги”-100 000 грн. | КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ” |
100 000 грн.. | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам на непрофесійній основі |
| КПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”- 100 000 грн. | КЕКВ 2620„Поточні трансферти органам управління інших рівнів” | 100 000 грн. | На фінансування Програми підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2025 рік(придбання системних блоків з програмним забезпеченнямWindows 11 )-100 000 грн.. |
| КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» - 200 000 грн. | КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)” | 200 000 грн. | Проведення поточного ремонту залу Чухелівського СБК |
| КПКВ 0110150 „ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” –50 000 грн. | КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)” | 50 000 грн. | Оплата послуг по адмініструванню програмного забезпечення відділів міської ради |
| КПКВ 0110180 „ Інша діяльність у сфері державного управління” -150 000 грн. | КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” | 150 000 грн. | Придбання портретів зниклих безвісти та загиблих героїв, матеріали для ліквідації зруйнованого майна на підприємствах міста |
| КПКВ 0116013 „ Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства” - 344 000 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” |
344 000 грн. | Придбання матеріалів (труби, флянци, згони) -50 000 грн., оплата праці-161 000 грн., ПММ(газ)-68 000 грн., колеса до КАМАЗу-65 000 грн. для дільниці КП ВКГ Джерело |
| КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» –670 000 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” |
670 000 грн. | Придбання матеріалів, приладів – 200 000 грн., відсів-80 000 грн., щебінь вапняковий,гранітний-200 000 грн., контейнера для зберігання сумішей -100 000 грн., транспортні послуги-90 000 грн. для Волочиського ККП |
| КПКВ 0116017 „ Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства” - 205 000 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” |
205 000 грн. | Придбання: ПММ(масло)-50 000 грн., запчастини до ТЗ-60 000 грн., послуги електропостачання -95 000 грн. для Волочиського ККП |
| КПКВ 0112010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” –200 000 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” |
200 000 грн | Придбання меблів для реабілітаційного відділення |
| КПКВ 0112111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” –200 000 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” |
200 000 грн | Оплата пільгових рецептів для КП ЦПМСД |
| КПКВ 0116071 „ Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)господарства” - 120 250 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” |
120 250 грн. | Різниця в тарифах по комунальних підприємствах |
Перерозподіл коштів спеціального фонду 1 500 000 грн.
| КПКВ 0118240 „ Заходи та роботи з територіальної оборони”-1 500 000 грн. (зменшення) | КЕКВ 2281 „ Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” | -1 500 000 грн. | Зменшення призначень для закупівлі дороговартісного обладнання для ЗСУ на придбання за рахунок субвенцій ( залишок призначень після уточнення-1 357 540 грн.) |
| КПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”- 500 000 грн. | КЕКВ 2620„Поточні трансферти органам управління інших рівнів” | 500 000 грн. | На фінансування Програми підтримки Збройних сил України , сил безпеки та оборони Волочиської міської територіальної громади на 2025 рік ( субвенція на поточні придбання для ЗСУ) |
| КПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”- 1 000 000 грн. | КЕКВ 3220„Капітальні трансферти органам управління інших рівнів” | 1 000 000 грн. | На фінансування Програми підтримки Збройних сил України , сил безпеки та оборони Волочиської міської територіальної громади на 2025 рік( субвенція на капітальні придбання для ЗСУ) |
Начальник фінансового відділу Наталія РОМ