ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 798
На сесію 08 жовтня 2025 року
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Зміни до міського бюджету на 2025 рік за програмним призначенням в розрізі кодів економічної класифікації та напрямки їх спрямування.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти Розпорядження КМУ від 17 вересня 2025 року №1000-р
| КПКВ 0611600 „ Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” –6 996 700 грн. | КЕКВ 2111 Заробітна плата | 5 760 000 грн. | Доплата педагогічним працівникам по 2000 грн. на вересень-грудень |
| КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці | 1 206 700 грн. | Нарахування на заробітну плату |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (41035400) на вересень-грудень 156 000 грн..
| КПКВ 0611501 «Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)» - 156 000 грн. |
КЕКВ 2111 Заробітна плата |
127 872 грн. | Заробітна плата педагогічних працівників |
| КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці | 28 128 грн. | Нарахування на заробітну плату |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти - 2 787 100 грн. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2025 р. № 1211
| КПКВ 0611702 „Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” –2 787 100 грн. |
КЕКВ 2230 “Продукти харчування” |
2 787 100 грн. | На забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції |
Сума перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету1249481 грн., пропонується до уточнення - 1 248 200 грн.
| КПКВ 0611021 „ Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету ” –295 000 грн. | КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” | 100 000 грн. | Придбання господарських та будівельних матеріалів для Волочиського ліцею №1 |
| КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)” | 195 000 грн. | Оплата послуг по виготовленню шкільних меблів для Волочиського ліцею №1-100 000 грн., оплата послуг з технічного обслуговування шкільних автобусів-95 000 грн. | |
| ПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”- 108 000 грн. | КЕКВ 2620„Поточні трансферти органам управління інших рівнів” | 108 000 грн. | На фінансування Програми підтримки Волочиською міською радою державної політики у сфері здійснення правосуддя на 2024-2025 роки (поточний ремонт укриття)-108 000 грн.. |
| КПКВ 0615031 „ Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами” –60 200 грн. | КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” | 60 200 грн | Придбання дисків до штанги для ДЮСШ |
| КПКВ 0117693 „ Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю” - 270 000 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” |
270 000 грн. | Фінансова підтримка КП « Волочиська центральна аптека №11» відповідно до Програми |
| КПКВ 0110150 „ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” –40 000 грн. | КЕКВ 2275 „ Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг ” | 40 000 грн. | Придбання пелет для старостатів на осінньо-зимовий період |
| КПКВ 0110180 „ Інша діяльність у сфері державного управління” -60 000 грн. | КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)” | 60 000 грн. | Послуги по виготовлення землеустрою земельних ділянок |
| КПКВ 0116071 „ Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)господарства” - 300 000 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” |
300 000 грн. | Різниця в тарифах по комунальних підприємствах |
| КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 15 000 грн. | КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» |
15 000 грн | Придбання книги «Останній бандерівець»-60 екземплярів |
| КПКВ 0116013 „ Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ” - 100 000 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” |
100 000 грн. | Придбання труб та оплата праці |
Перерозподіл коштів резервного фонду-500 000 грн.
| КПКВ 3718710 „ Резервний фонд місцевого бюджету” | КЕКВ 9000 „ Нерозподілені видатки ” | -500 000 грн | Зменшення резервного фонду |
| КПКВ 0813242 „ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”- 300 000 грн. |
КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ” |
+300 000 грн. | Матеріальна допомога населенню, які постраждали від військової агресії згідно рішення виконкому |
| КПКВ 0110180 „ Інша діяльність у сфері державного управління” -200 000 грн. | КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” | +200 000 грн. | Придбання матеріалів для ліквідації наслідків військової агресії |
Перерозподіл коштів спеціального фонду на загальний фонд-2 964 880 грн.
| КПКВ 0117461 „ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”-2 500 000 грн. (зменшення) | КЕКВ 3210 „ Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
-2 500 000 грн | Зменшення призначень |
| КПКВ 0118110 „ Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха”-93 190 грн. (зменшення) | КЕКВ 2281 „ Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” | -93 190 грн. | Зменшення призначень |
| КПКВ 0110180 „ Інша діяльність у сфері державного управління” -221 690 грн. (зменшення) | КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших об`єктів ” |
-221 690 грн. | Зменшення призначень |
| КПКВ 0116013 „ Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ” - 150 000 грн. (зменшення) | КЕКВ 3210 „ Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
-150 000 грн. | Зменшення призначень |
| КПКВ 0813242 „ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”- 1 100 000 грн. |
КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ” |
1 100 000 грн. | Матеріальна допомога військовослужбовцям та незахищеним верствам населення згідно рішень виконкому |
| КПКВ 0813033 „ Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян”-400 000 грн | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” |
400 000 грн. | Відшкодування пільгового проїзду автомобільним транспортом військовослужбовців та учасників війни |
| КПКВ 0813160 „ Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги”-100 000 грн. | КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ” |
100 000 грн.. | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам на непрофесійній основі |
| КПКВ 0110180 „ Інша діяльність у сфері державного управління” -164 880 грн. | КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)” | 164 880 грн. | Послуги по виготовлення землеустрою земельних ділянок |
| КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» –650 000 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” |
650 000 грн. | Ветеринарні послуги-50 000 грн., дорожні знаки, диски та щітка, фарба розмітна-550 000 грн., поточний ремонт бензопил та бензокос-50 000 грн. для Волочиського ККП |
| КПКВ 0116017 „ Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства” - 550 000 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” |
550 000 грн. | Поточний ремонт автотранспортних засобів-100 000 грн., вуличного освітлення-100 000 грн. ,вивезення ТПВ-100 000 грн. заробітна плата з нарахуваннями-250 000 грн. для Волочиського ККП |
Начальник фінансового відділу Наталія РОМ