ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 372
Текст:На сесію 07 травня 2025 року
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Зміни до міського бюджету на 2025 рік за програмним призначенням в розрізі кодів економічної класифікації та напрямки їх спрямування.
Іншої дотація з місцевого бюджету (41040400) - 225 359,95 грн.
Компенсація на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях комунальної власності,
де розміщено тимчасово переміщених осіб за жовтень - листопад 2024 року (Постанова
№ 261 від 11.03.2022 року (41040400) -225 359,95 грн., (наказ обласної військової адміністрації від 09 квітня 2025 року №60/2025-н «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік»).
| Найменування видатків за програмною структурою | За економічною класифікацією | Сума | Призначення |
| КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» - 225 359,95 грн. | КЕКВ 2271 „ Оплата теплопостачання” | 149 059,95 грн. | Послуги з централізованого теплопостачання БКЗ "Центр надання соціальних послуг" |
| КЕКВ 2272 „ Оплата водопостачання та водовідведення ” | 20 324,5 грн. | Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення БКЗ "Центр надання соціальних послуг" | |
| КЕКВ 2273 „ Оплата електроенергії” | 54 483,84 грн. | Послуги з постачання електричної енергії БКЗ "Центр надання соціальних послуг" | |
| КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг ” | 1 491,66 грн. | Послуги з поводження з побутовими відходами або вивезення побутових відходів БКЗ "Центр надання соціальних послуг" |
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово- спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (410579) (наказ обласної військової адміністрації від 09 квітня 2025 року №60/2025-н «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік»)-538582 грн.
| КПКВ 0611232 «Виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)» –538 582 грн. | КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших об`єктів ” | 538 582 грн. | Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у Волочиському ліцеї імені Героя України Максима Отінова |
Вільні лишки загального фонду -4 052 577 грн., пропонується до розподілу-2 728 582 грн.
| КПКВ 0611231 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою`» - 538 582 грн. | КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших об`єктів ” | 538 582 грн. | Співфінансування на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у Волочиському ліцеї імені Героя України Максима Отінова Співфінансування (50%) відповідно до Постанови КМУ №1530 від 30.12.2024 року |
| КПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”- 300 000 грн. | КЕКВ 2620„Поточні трансферти органам управління інших рівнів” | 300 000 грн. | На фінансування Програми підтримки Збройних сил України , сил безпеки та оборони Волочиської міської територіальної громади на 2025 рік |
| КПКВ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» -190 000 грн. | КЕКВ 2282 „ Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” | 190 000 грн. | На фінансування Програми територіальної оборони Волочиської міської територіальної громади на 2025 рік |
| КПКВ 0813242 „ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”- 1 700 000 грн. | КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ” | 1 600 000 грн. | Матеріальна допомога військовослужбовцям згідно рішень виконкому |
| КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” | 100 000 грн. | Придбання продуктових наборів для вшанування матерів воїнів |
Сума перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 10 293 115 грн., пропонується до уточнення – 10 200 000 грн.
| КПКВ 0112111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” –100 000 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” | 100 000 грн | Покращення матеріально-технічної бази у фельдшерських пунктах КП ЦПМСД ( фарба, будівельні матеріали, господарські товари) |
| КПКВ 0110180 „ Інша діяльність у сфері державного управління” -300 000 грн. | КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” | 300 000 грн. | Придбання символіки для сімей загиблих та розробка землевпорядних документів |
| КПКВ 0611021 „ Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету ” –1 500 000 грн. | КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших об`єктів ” | 1 500 000 грн. | Дофінансування до кошторису на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист у Волочиському ліцеї імені Героя України Максима Отінова |
| КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» - 750 000 грн. | КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» | 750 000 грн | Придбання автомобіля для роботи фахівців із супроводу ветеранів та ноутбука для облаштування робочого місця фахівця із супроводу ветеранів |
| КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів » –7 350 000 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” | 550 000 грн. | Придбання господарських товарів для Волочиського КП ККП(фарба, дорожні знаки)-, поточний ремонт на кладовищі с. Іванівці, інші послуги. |
| КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)” | 200 000 грн. | Облаштування благоустрою на території Волочиської автостанції відповідно до Програми | |
| КЕКВ 3210 „ Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 6 600 000 грн. | Капітальний ремонт пам’ятника с.Канівка-95,5 тис. грн.,с.Яхнівці-86,5 тис. грн., придбання ігрового майданчика у міський парк-700,0 тис. грн., придбання ігрових дитячих конструкції-355,0 тис .грн., облаштування вхідної групи на КП «Ринок Центральний»- 80,0 тис. грн, асфальтування дороги на міському кладовищі, благоустрій населених пунктів громади для безпечного пересування маломобільних груп населення-5283,0 тис. грн. | |
| КПКВ 0116017 „ Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства” - 200 000 грн. | КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” | 200 000 грн. | Фінансова підтримка КП « Волочиська центральна аптека №11» відповідно до Програми |
Вільні лишки спеціального фонду по екологічному податку-64 442 грн.
| КПКВ 0118312 „ Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів” – 64 442 грн. | КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” | 64 442 грн. | Придбання контейнерів для утилізації відходів |
Вільні лишки спеціального фонду по цільових фондах-123 391 грн.
| КПКВ 0117691 „ Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади” – 123 391 грн. | КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ” | 123 391 грн. | Матеріальне заохочення обдарованих дітей |
Начальник фінансового відділу Наталя РОМ